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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001142
CPF/CNPJ: 00080315682353
Valor: R$ 715,00
Plano Interno: 000684
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4832 - Repressão à Criminalidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/06/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0108839/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001142 | 06/06/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 03/06/2019.__SERVIDOR: LEONARDO RAMOS SOUTO MAIOR - 3º SGT PM__REF. 10º FASE OPERAÇÃO MARANHÃO SEGURO __PROCESSO Nº 0108839/2019.
|
2019NE001142 | 06/06/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 03/06/2019.__SERVIDOR: LEONARDO RAMOS SOU
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2019NL003734 | 06/06/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LEONARDO RAMOS SOUTO MAIOR |
2019OB020984 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
