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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000360
CPF/CNPJ: 00070503109720
Valor: R$ 12.000,00
Plano Interno: 000677
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0044211/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000360 | 25/03/2019 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019,Contrato N° 044/2015/ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e o imóvel Situado na Rua Israel/Projetada, Nº 01- Quadra 252, Salas 28,29,36,37 e 40- Loteamento Jardim Sao Cristóvão, Bairro Sao Cristóvão.
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2019NE000360 | 25/03/2019 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019,Contrato N° 044/2015/ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e o imóvel Situado na Rua Israel/Projetada, Nº 01- Quadra 252, Sa
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2019NL001071 | 28/03/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA ALAIR LODI |
2019NL001888 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA ALAIR LODI |
2019OB007377 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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