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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000063
CPF/CNPJ: 00070503109720
Valor: R$ 47.521,39
Plano Interno: 000677
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 21528/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000063 | 07/03/2019 | 47.521,39 | 47.521,39 | 47.521,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref.ao pagamento do Mês de Janeiro/2019, decorrente do Contrato N°044/2015/ASSEJUR/SEGEP de locação do imovel situado na Rua Israel/projetada, 20, N° 01, salas 28,29,36,37 e 40-Quadra 252- loteamento Jardim São Cristovão-MA.
|
2019NE000063 | 07/03/2019 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO. REF.PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DO CT.N° 044/2015 /ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROCESSO N°090752/2019.
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2019NE001010 | 17/05/2019 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO. REF.PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DO CT.N° 0106/2009/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROCESSO N°090756/2019.
|
2019NE001012 | 17/05/2019 | 11.521,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DO CT. N° 07/2016-ASSEJUR/SEGEP, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIS DO MINGUES N°103, CENTRO PINHEIRO-MA DO PROCESSO N°0121441/2019.
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2019NE001558 | 19/07/2019 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO FACE ERRO NO EMPENHO 1558.
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2019NE001560 | 19/07/2019 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO RUA ISRAEL RUA PROJETADA 20 N 01 QD 252 SALAS 28,29,36,37 E 40 LOT JARDIM SÃO CRISTOVAO SAO LUIS MA PROCESSO 204800/2019 CONTRATO 044/2015
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2019NE002289 | 24/09/2019 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2289
|
2019NE002359 | 27/09/2019 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N° 044/2015 /ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ISRAEL PROJETADA 01 QD 252 SALAS 28 29 36 37 E 40 L JARDIM SÃO CRISTOVÃO AGOSTO/2019 PROCESSO N° 194144/2019.
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2019NE002703 | 11/11/2019 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref.ao pagamento do Mês de Janeiro/2019, decorrente do Contrato N°044/2015/ASSEJUR/SEGEP de locação do imovel situado na Rua Israel/projetada, 20, N°
|
2019NL000089 | 11/03/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DO CT.N° 044/2015 /ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROCESSO N°090752/2019.
|
2019NL003112 | 17/05/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DO CT.N° 0106/2009/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROCESSO N°090756/2019.
|
2019NL003119 | 17/05/2019 | 0,00 | 11.521,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO RUA ISRAEL RUA PROJETADA 20 N 01 QD 252 SALAS 28,29,36,37 E 40
|
2019NL006882 | 24/09/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO NO VALOR
|
2019NL007020 | 24/09/2019 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N° 044/2015 /ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ISRAEL PROJETADA 01 QD 252 SALAS 28 29 36 37 E 40 L JARDIM SÃO CRI
|
2019NL008362 | 11/11/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA ALAIR LODI |
2019NL001796 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA ALAIR LODI |
2019OB006918 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA ALAIR LODI |
2019NL005500 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.299,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA ALAIR LODI |
2019OB034319 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.222,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA ALAIR LODI |
2019NL006498 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA ALAIR LODI |
2019OB034311 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA ALAIR LODI |
2019NL009270 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA ALAIR LODI |
2019OB065728 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
