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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002707
CPF/CNPJ: 00065337174304
Valor: R$ 3.123,00
Plano Interno: 000682
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4831 - Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/11/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0238875/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002707 | 11/11/2019 | 3.123,00 | 3.123,00 | 3.123,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 09 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 27/11/2019 A 05/12/2019. DO PROCESSO Nº 0238875/2019.__SERVIDOR: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA NETO.
|
2019NE002707 | 11/11/2019 | 3.123,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A 09 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 27/11/2019 A 05/12/2019. DO PROCESSO Nº 0238875/2019.__SERVIDOR: F
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2019NL008372 | 11/11/2019 | 0,00 | 3.123,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FERNANDO FRANCISCO DA SILVA NETO |
2019OB057751 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.123,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
