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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001961
CPF/CNPJ: 00062110144300
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000686
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4832 - Repressão à Criminalidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/09/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0143108/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001961 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á PEDREIRAS-MA NO PERÍODO DE 22/07/2019 Á 26/07/2019. DO PROCESSO N°0143108/2019.
|
2019NE001961 | 03/09/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIARIA EM FAVOR DE AUDIFRAM RIBEIRO DE SOUSA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003333, 190101-00001 2019NL010231
|
2019NE003333 | 30/12/2019 | -865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á PEDREIRAS-MA NO PERÍODO DE 22/07/2019 Á 26/07/2019. DO PROCESSO N°0143108/2019.
|
2019NL006207 | 03/09/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIARIA EM FAVOR DE AUDIFRAM RIBEIRO DE SOUSA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003333, 190101-00001 2019NL010231
|
2019NE003333 | 30/12/2019 | 0,00 | -865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AUDIFRAM RIBEIRO DE SOUSA |
2019OB046477 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIARIA EM FAVOR DE AUDIFRAM RIBEIRO DE SOUSA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003333, 190101-00001 2019NL010231
|
2019NE003333 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
