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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000517
CPF/CNPJ: 00060023718340
Valor: R$ 2.399,52
Plano Interno: 000677
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 044994/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000517 | 29/03/2019 | 2.399,52 | 2.399,52 | 2.399,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°08/2017-ASSEJUR/SEGEP
|
2019NE000517 | 29/03/2019 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°08/2017-ASSEJUR/SEGEP
|
2019NL001619 | 09/04/2019 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KAROLINE MEDEIROS DE SOUSA |
2019NL002993 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KAROLINE MEDEIROS DE SOUSA |
2019OB014352 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
