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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002433
CPF/CNPJ: 00057130680300
Valor: R$ 918,00
Plano Interno: 000686
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4832 - Repressão à Criminalidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/10/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0178669/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002433 | 02/10/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á MATÕES-MA NO PERÍODO DE 30/09/2019 Á 05/10/2017. DO PROCESSO N°0178669/2019.____ __REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á MATÕES-MA NO PERÍODO DE 30/09/2019 Á 05/10/2017. DO PROCESSO N°0178669/2019.
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2019NE002433 | 02/10/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á MATÕES-MA NO PERÍODO DE 30/09/2019 Á 05/10/2017. DO PROCESSO N°0178669/2019.____
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2019NL007322 | 02/10/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARLOS DE RIBAMAR BATALHA DE FREITAS |
2019OB047447 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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