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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000065
CPF/CNPJ: 00048952303334
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000677
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 21378/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000065 | 07/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. ao pagamento do mês de Janeiro/19, decorrente do Contrato N° 105 Centro, Capinzal do Norte-MA.
|
2019NE000065 | 07/03/2019 | 1.106,63 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Ref. anulação do empenho 000065/2019 com modalidade do empenho errado.
|
2019NE000070 | 07/03/2019 | -1.106,63 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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