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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001161
CPF/CNPJ: 00045187428349
Valor: R$ 798,00
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/06/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0114321/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001161 | 07/06/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A ITAPECURU-MIRIM-MA NO PERIODO DE 22/05/2019 Á 27/05/2019.
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2019NE001161 | 07/06/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A ITAPECURU-MIRIM-MA NO PERIODO DE 22/05/2019 Á 27/05/2019.
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2019NL003776 | 07/06/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAURO WAGNER DE SOUSA LOPES |
2019OB020772 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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