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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002967
CPF/CNPJ: 00045017204334
Valor: R$ 865,00
Plano Interno: 000684
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4832 - Repressão à Criminalidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/11/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 255828/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002967 | 27/11/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 05 DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS/ MA A PRESIDENTE-DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 21/11/2019 A 25/11/2019. DO PROCESSO Nº 0255828/2019.__SERVIDOR: SERGIO FERNANDO SOUSA CABRAL.
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2019NE002967 | 27/11/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO , REF. A 05 DE DIÁRIAS DE SÃO LUIS/ MA A PRESIDENTE-DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 21/11/2019 A 25/11/2019. DO PROCESSO Nº 0255828/2019.
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2019NL008874 | 28/11/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERGIO FERNANDO SOUSA CABRAL |
2019OB062998 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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