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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000078
CPF/CNPJ: 00030203457234
Valor: R$ 22.500,00
Plano Interno: 000677
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 21973/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000078 | 07/03/2019 | 22.500,00 | 22.500,00 | 20.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref.ao pagamento do mês de Janeiro/2019, decorrente do contrato n° 046/2015/SSP de locação do imovel localizado na rua Godofredo Viana n° 1.134, centro na cidade de Turiaçu-MA.
|
2019NE000078 | 07/03/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A UM IMÓVEL, QUE ABRIGA A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DE TURIAÇU/MA, DO MÊS DE ABRIL/2019. CONTRATO Nº 046/2015/ASSEJUR/SEGEP. C.I. Nº 101/2019/SEG/SSP/MA__PROCESSO Nº 0092316/2019 ( EMPENHO REFORÇO ).
|
2019NE000997 | 17/05/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GODOFREDO VIANA 1134 CENTRO TURIAÇU/MA CONTRATO 45/2015 PROCESSO 119583/2019 MAIO 2019
|
2019NE001554 | 19/07/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORÇO Nº 000078, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 046/2015/ASSEJUR/SEGEP, CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TURIAÇU/MA. EM NOME DE JOÃO DOS SANTOS FILHO. DO PROCESSO Nº 0143097/2019, DO MÊS DE JUNHO/2019.
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2019NE001842 | 14/08/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORÇO Nº 000078, REF. O CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 046/2015/ASSEJUR/SEGEP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, QUE ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TURIAÇU/MA, EM NOME DE JOÃO DOS SANTOS FILHO, DO PROCESSO Nº 0171278/2019, DO MÊS DE JULHO/2019.
|
2019NE002065 | 09/09/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GODOFREDO VIANA 1134 CENTRO TURIAÇU/MA CONTRATO 46/2015 PROCESSO 194920/2019 MAIO 2019 MES DE AGOSTO/2019
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2019NE002700 | 11/11/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GODOFREDO VIANA 1134 CENTRO TURIAÇU/MA CONTRATO 45/2015 PROCESSO 236584/2019 MES DE SETEMBRO/2019
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2019NE002725 | 12/11/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO MES DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 258614/2019
|
2019NE002989 | 27/11/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GODOFREDO VIANA 1.134 CENTRO TURIAÇU MA CONTRATO 046/2015 SSP MÊS NOVEMBRO 2019 PROCESSO 0273191/2019.
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2019NE003150 | 19/12/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref.ao pagamento do mês de Janeiro/2019, decorrente do contrato n° 046/2015/SSP de locação do imovel localizado na rua Godofredo Viana n° 1.134, centr
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2019NL000113 | 12/03/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A UM IMÓVEL, QUE ABRIGA A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DE TURIAÇU/MA, DO MÊS DE ABRIL/2019. CONTRATO Nº 046/2015/ASSEJUR/SEGEP. C.I. Nº 101/201
|
2019NL003080 | 17/05/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GODOFREDO VIANA 1134 CENTRO TURIAÇU/MA CONTRATO 45/2015 PROCESSO 119583/2019 MAIO 2019
|
2019NL004963 | 19/07/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 046/2015/ASSEJUR/SEGEP, CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TUR
|
2019NL005566 | 14/08/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. O CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 046/2015/ASSEJUR/SEGEP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, QUE ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TURIA
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2019NL006398 | 10/09/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GODOFREDO VIANA 1134 CENTRO TURIAÇU/MA CONTRATO 46/2015 PROCESSO 194920/2019 MAIO 2019 MES DE A
|
2019NL008358 | 11/11/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GODOFREDO VIANA 1134 CENTRO TURIAÇU/MA CONTRATO 45/2015 PROCESSO 236584/2019 MES DE SETEMBRO/2
|
2019NL008397 | 12/11/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GODOFREDO VIANA 1.134 CENTRO TURIAÇU MA CONTRATO 046/2015 SSP MES OUTUBRO 2019 PROCESSO 256814/
|
2019NL008965 | 29/11/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GODOFREDO VIANA 1.134 CENTRO TURIAÇU MA CONTRATO 046/2015 SSP MÊS NOVEMBRO 20
|
2019NL009684 | 19/12/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DOS SANTOS FILHO |
2019NL001786 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DOS SANTOS FILHO |
2019OB006887 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DOS SANTOS FILHO |
2019NL005501 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DOS SANTOS FILHO |
2019OB034321 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DOS SANTOS FILHO |
2019NL007726 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DOS SANTOS FILHO |
2019OB050816 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DOS SANTOS FILHO |
2019NL009143 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DOS SANTOS FILHO |
2019OB065129 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DOS SANTOS FILHO |
2019NL009199 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DOS SANTOS FILHO |
2019OB065532 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DOS SANTOS FILHO |
2019NL009287 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DOS SANTOS FILHO |
2019NL009308 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DOS SANTOS FILHO |
2019NL009355 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DOS SANTOS FILHO |
2019OB065901 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DOS SANTOS FILHO |
2019OB065940 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DOS SANTOS FILHO |
2019OB066024 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000078 | 10/12/2019 | 2.500,00 | 2.500,00 |
