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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000040
CPF/CNPJ: 00026882477353
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/02/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 31372/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000040 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. a 12 diárias de Sao Luis-MA a Governador Nunes Freire- MA.__No período 18/02/2019 a 01/03/2019.
|
2019NE000040 | 26/02/2019 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO Nº 40, MOTIVO O PAGAMENTO INDEVIDO
|
2019NE000880 | 03/05/2019 | -1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. a 12 diárias de Sao Luis-MA a Governador Nunes Freire- MA.__No período 18/02/2019 a 01/03/2019.
|
2019NL000049 | 27/02/2019 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. a 12 diárias de Sao Luis-MA a Governador Nunes Freire- MA.__No período 18/02/2019 a 01/03/2019.
|
2019NL002668 | 27/02/2019 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA DESPESA, MOTIVO PAGAMENTO INDEVIDO
|
2019NL002614 | 27/02/2019 | 0,00 | -1.596,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: feita indevidamente.
|
2019NL002672 | 27/02/2019 | 0,00 | -1.596,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
