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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000014
CPF/CNPJ: 00025163795368
Valor: R$ 924,00
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/02/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0018391/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000014 | 26/02/2019 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diarias para servidor, sao luis x brasilia, periodo 03/02a 4/02/2019
|
2019NE000014 | 26/02/2019 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarias para servidor, sao luis para brasilia-df, periodo 03/02a04/02/2019
|
2019NL000021 | 26/02/2019 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarias para servidor, sao luis x brasilia, periodo 03/02a 4/02/2019
|
2019NL000032 | 26/02/2019 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: preenchimento incorreto no campo tipo de documento, na CE
|
2019NL000026 | 26/02/2019 | 0,00 | -924,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JEFFERSON M PORTELA E SILVA |
2019OB000606 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
