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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000860
CPF/CNPJ: 00019638400463
Valor: R$ 2.595,00
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/05/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 87316/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000860 | 02/05/2019 | 2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 15 DIÁRIAS, DE SÃO LUÍS/MA PARA BURITI/MA, NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 05/06/2019.
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2019NE000860 | 02/05/2019 | 2.595,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 15 DIÁRIAS, DE SÃO LUÍS/MA PARA BURITI/MA, NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 05/06/2019.
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2019NL002584 | 02/05/2019 | 0,00 | 2.595,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO JOSE BARBOSA C FILHO |
2019OB012121 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.595,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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