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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002658
CPF/CNPJ: 00018562507172
Valor: R$ 459,00
Plano Interno: 000684
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4832 - Repressão à Criminalidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/11/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 00235807/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002658 | 05/11/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CAPINZAL DO NORTE/MA, NO PERÍODO DE 15/10/2019 A 17/10/2019. DO PROCESSO Nº 0235807/2019. __SERVIDOR: JOÃO DA CRUZ LOUVOR CAMPOS.
|
2019NE002658 | 05/11/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A 03 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A CAPINZAL DO NORTE/MA, NO PERÍODO DE 15/10/2019 A 17/10/2019. DO PROCESSO Nº 0235807/2019. __S
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2019NL008129 | 05/11/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO DA CRUZ LOVOR CAMPOS |
2019OB055939 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
