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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000154
CPF/CNPJ: 00015833283272
Valor: R$ 160.000,00
Plano Interno: 000677
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 21128/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000154 | 13/03/2019 | 160.000,00 | 160.000,00 | 140.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref.ao pagamendo do Mês de Janeiro/2019, Decorrente do Contrato de n° 016/2016/ASSEJUR/SEGEP de Locação do Imovel situado na Rua do Norte N° 756 Centro-São Luis-MA
|
2019NE000154 | 13/03/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO. REF.PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DO CT.N° 016/2016/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROCESSO N°090738/2019.
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2019NE001000 | 17/05/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DO CT N°016/2016-ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO NORTE N°756 CENTRO SÃO LUI-MA DO PROCESSO N°0118007/2019.
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2019NE001383 | 03/07/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO CT. N°016/2016/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO NORTE, N°756, CENTRO NESTA CIDADE DO MÊS DE JUNHO/2019 DO PROCESSO N°0140747..
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2019NE001882 | 16/08/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DO CT. N°016/2016-ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO NORTE, N° 756, CENTRO NESTA CIDADE DO PROCESSO N°0194175/2019.
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2019NE002124 | 10/09/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 000154, REF. O CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 016/2016/ASSEJUR/SEGEP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE POLICIA CIVIL EM NOME DE JOSE UIRAQUITAN DOS ANJOS CAMELO. DO PROCESSO Nº 0194185/2019, DO MÊS DE AGOSTO/2019.
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2019NE002724 | 12/11/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 000154, REF. O CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 016/2016/ASSEJUR/SEGEP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE POLICIA CIVIL EM NOME DE JOSE UIRAQUITAN DOS ANJOS CAMELO. DO PROCESSO Nº 0233160/2019, DO MÊS DE SETEMBRO/2019.
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2019NE002813 | 19/11/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 16/2016-ASSEJUR/SEGEP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, SITUADO A RUA DO NORTE 756 CENTRO SAO LUIS MA PROCESSO Nº 272281/2019 NOVEMBRO/2019,
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2019NE003132 | 19/12/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref.ao pagamendo do Mês de Janeiro/2019, Decorrente do Contrato de n° 016/2016/ASSEJUR/SEGEP de Locação do Imovel situado na Rua do Norte N° 756 Centr
|
2019NL000891 | 25/03/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DO CT.N° 016/2016/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROCESSO N°090738/2019.
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2019NL003091 | 17/05/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DO CT N°016/2016-ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO NORTE N°756 CENTRO SÃO LUIS-MA
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2019NL004515 | 03/07/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO CT. N°016/2016/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO NORTE, N°756, CENTRO NESTA CIDADE DO MÊS
|
2019NL005703 | 16/08/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DO CT. N°016/2016-ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO NORTE, N° 756, C
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2019NL006457 | 10/09/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. O CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 016/2016/ASSEJUR/SEGEP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE POLICIA CIVIL EM NOME
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2019NL008395 | 12/11/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. O CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 016/2016/ASSEJUR/SEGEP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE POLICIA CIVIL EM NOME
|
2019NL008565 | 19/11/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref.ao pagamendo do Mês de Janeiro/2019, Decorrente do Contrato de n° 016/2016/ASSEJUR/SEGEP de Locação do Imovel situado na Rua do Norte N° 756 Centr
|
2019NL009933 | 20/12/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE UIRAQUITAN DOS ANJOS CAMELO |
2019NL001791 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.630,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE UIRAQUITAN DOS ANJOS CAMELO |
2019OB006900 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.369,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE UIRAQUITAN DOS ANJOS CAMELO |
2019NL006499 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.630,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE UIRAQUITAN DOS ANJOS CAMELO |
2019OB034521 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.369,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE UIRAQUITAN DOS ANJOS CAMELO |
2019NL007693 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.630,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE UIRAQUITAN DOS ANJOS CAMELO |
2019OB050759 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.369,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE UIRAQUITAN DOS ANJOS CAMELO |
2019NL009141 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.630,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE UIRAQUITAN DOS ANJOS CAMELO |
2019OB065120 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.369,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE UIRAQUITAN DOS ANJOS CAMELO |
2019NL009204 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.630,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE UIRAQUITAN DOS ANJOS CAMELO |
2019OB065599 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.369,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE UIRAQUITAN DOS ANJOS CAMELO |
2019NL009268 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.630,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE UIRAQUITAN DOS ANJOS CAMELO |
2019NL009303 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.630,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE UIRAQUITAN DOS ANJOS CAMELO |
2019OB065720 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.369,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE UIRAQUITAN DOS ANJOS CAMELO |
2019OB065923 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.369,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000154 | 10/12/2019 | 20.000,00 | 20.000,00 |
