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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001439
CPF/CNPJ: 00011799226387
Valor: R$ 2.011,49
Plano Interno: 000680
Natureza da Despesa: 331909235 - Abono Permanência
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 08/07/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0110700/2013
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001439 | 08/07/2019 | 2.011,49 | 2.011,49 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. DO SERVIDOR SOLON PINHEIRO FILHO.
|
2019NE001439 | 08/07/2019 | 2.011,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. DO SERVIDOR SOLON PINH
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2019NL004709 | 08/07/2019 | 0,00 | 2.011,49 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE001439 | 08/07/2019 | 2.011,49 | 2.011,49 |
