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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003038
CPF/CNPJ: 00006750192300
Valor: R$ 765,00
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/11/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo:
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE003038 | 28/11/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 20/12/2019 RD 96111 PROCESSO 261477/2019
|
2019NE003038 | 28/11/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 20/12/2019 RD 96111 PROCESSO 261477/2019
|
2019NL008894 | 28/11/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 20/12/2019 RD 96111 PROCESSO 261477/2019
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2019NL008849 | 28/11/2019 | 0,00 | 7,65 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL008892 | 28/11/2019 | 0,00 | -7,65 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA SANTANA PEREIRA COSTA |
2019OB062988 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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