Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000350
CPF/CNPJ: 00006257194334
Valor: R$ 665,00
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0056696/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000350 | 25/03/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. a 5 diárias de Sao Luis/MA a Timon/MA, no período de 08/03/2019 a 12/03/2019.
|
2019NE000350 | 25/03/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. a 5 diárias de Sao Luis/MA a Timon/MA, no período de 08/03/2019 a 12/03/2019.
|
2019NL000945 | 25/03/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA DO ROSARIO GOMES |
2019OB010170 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|