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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000867
CPF/CNPJ: 00005611529429
Valor: R$ 865,00
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/05/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0072634/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000867 | 02/05/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE - DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 12/04/2019.
|
2019NE000867 | 02/05/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE - DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 12/04/2019.
|
2019NL002596 | 02/05/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LUCIANO CORREIA BASTOS |
2019OB011115 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
