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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000394
CPF/CNPJ: 00003682323368
Valor: R$ 3.950,00
Plano Interno: 000677
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0047230/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000394 | 27/03/2019 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref ao Pagamento do mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 116/2018/SSP, Cujo o objeto e o imóvel situado na Av. Santos Dumont, Nº 4019,Bairro Sao Sebastião, Codo/MA.
|
2019NE000394 | 27/03/2019 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref ao Pagamento do mês FEVEREIRO/2019, Contrato Nº 116/2018/SSP, Cujo o objeto e o imóvel situado na Av. Santos Dumont, Nº 4019,Bairro Sao Sebastião
|
2019NL001746 | 11/04/2019 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA |
2019NL002994 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 252,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA |
2019OB014358 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.697,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
