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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000401
CPF/CNPJ: 00003239365391
Valor: R$ 664,55
Plano Interno: 000677
Natureza da Despesa: 333909227 - Alugueis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0263671/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000401 | 27/03/2019 | 664,55 | 664,55 | 664,55 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. ao pagamento mês AGOSTO/2018, Contrato Nº 004/2008/ASSEJUR/SEAPS, Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Gregório de Matos, Nº 35 - Bairro Liberdade.
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2019NE000401 | 27/03/2019 | 664,55 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. ao pagamento mês AGOSTO/2018, Contrato Nº 004/2008/ASSEJUR/SEAPS, Cujo o objeto e o imóvel situado na Rua Gregório de Matos, Nº 35 - Bairro Libe
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2019NL001221 | 29/03/2019 | 0,00 | 664,55 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HILDO AMORIM ROCHA |
2019OB004043 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 664,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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