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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000062
CPF/CNPJ: 00001463194358
Valor: R$ 7.500,00
Plano Interno: 000677
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 22063/2019.
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000062 | 07/03/2019 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a loca.de imovel situado estrada de ribamar n.31-bairro sao jose dos indios na cidade de sao jose de ribamar-ma,mes de jan.2019,ct.044/2016.f
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2019NE000062 | 07/03/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA EMPENHO REF. PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 044/2016/ASSEJUR/SEGEP, PROCESSO Nº 143071/2019, MÊS JUNHO/2019, CUJO OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DE RIBAMAR, Nº 31-BAIRRO SÃO JOSÉ DOS ÍNDIOS, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA.
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2019NE001846 | 15/08/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORÇO Nº 000062, REF. O CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 044/2016/ASSEJUR/SEGEP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, QUE ABRIGA A 1ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR, EM NOME DE FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO CARVALHO CAPISTRANO, DO PROCESSO Nº 0171225/2019, DO MÊS DE JULHO/2019.
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2019NE002067 | 09/09/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORÇO Nº 000067, REF. O CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 044/2016/ASSEJUR/SEGEP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, QUE ABRIGA A 1ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR, EM NOME DE JOSE MAURICIO CAPISTRANO, DO PROCESSO Nº 0171225/2019, DO MÊS DE JULHO/2019.
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2019NE002068 | 09/09/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO Nº 2068, MOTIVO EM DUPLICIDADE. PROCESSO Nº 0171225/2019. DO CONTRATO Nº 044/2016/ASSEJUR/SEGEP.
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2019NE002069 | 09/09/2019 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000062, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 044/2016/ASSEJUR/SEGEP, CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, PARA OCUPAÇÃO DA 1ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO/MA, EM NOME DE FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO CARVALHO CAPISTRANO. DO PROCESSO Nº 0194904/2019, DO MÊS DE AGOSTO/2019.
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2019NE002590 | 30/10/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 044/2016/ASSEJUR/SEGEP, CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, PARA OCUPAÇÃO DA 1ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO/MA, PROCESSO Nº 251226/2019, DO MÊS DE SETEMBRO/2019.
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2019NE002863 | 21/11/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a loca.de imovel situado estrada de ribamar n.31-bairro sao jose dos indios na cidade de sao jose de ribamar-ma,mes de jan.2019,ct.044/2016.f
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2019NL000118 | 11/03/2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: N.L REF. PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 044/2016/ASSEJUR/SEGEP, PROCESSO Nº 143071/2019, MÊS JUNHO/2019, CUJO OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA ESTRAD
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2019NL005581 | 15/08/2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. O CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 044/2016/ASSEJUR/SEGEP. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, QUE ABRIGA A 1ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEI
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2019NL006380 | 10/09/2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 044/2016/ASSEJUR/SEGEP, CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, PARA OCUPAÇÃO DA 1ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOM
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2019NL008002 | 30/10/2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 044/2016/ASSEJUR/SEGEP, CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, PARA OCUPAÇÃO DA 1ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS M
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2019NL008691 | 21/11/2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO C.CASPISTRANO |
2019OB001409 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO C.CASPISTRANO |
2019OB060354 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO C.CASPISTRANO |
2019OB060357 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO C.CASPISTRANO |
2019OB060367 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO C.CASPISTRANO |
2019OB065961 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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