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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002528
CPF/CNPJ: 00001374019305
Valor: R$ 1.064,00
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/10/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0220403/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002528 | 16/10/2019 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A 08 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 05/10/2019 A 12/10/2019. DO PROCESSO Nº 0220403/2019.__SERVIDOR: MANOEL MACHADO COELHO NETO.
|
2019NE002528 | 16/10/2019 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A 08 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A BACABAL/MA, NO PERÍODO DE 05/10/2019 A 12/10/2019. DO PROCESSO Nº 0220403/2019.__SERVIDOR: MA
|
2019NL007766 | 16/10/2019 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MANOEL MACHADO COELHO NETO |
2019OB051880 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
