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Dados até: 24/05/2024
Atualizado em: 25/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000274
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 100.602,92
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 41686/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000274 | 21/03/2019 | 100.602,92 | 100.602,92 | 100.602,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.ao fornec.de passagens aereas para a ssp-ma,jan.2019,ct.41/2015.
|
2019NE000274 | 21/03/2019 | 28.832,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO Nº 41/2015 SSP, FATURA Nº 085/2019. ( REFORÇO DE EMPENHO ).
|
2019NE000943 | 13/05/2019 | 28.370,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2019, CT. 41/2015-SSP, NF. 1239, PROCESSO: 99440/2019
|
2019NE001249 | 24/06/2019 | 1.049,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000274, DA EMPRESA F. C. MORAES TURISMO. CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. DO MÊS DE MAIO/2019, FATURA Nº 164/2019. DO PROCESSO Nº 0125740/2019. __REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
|
2019NE001534 | 17/07/2019 | 9.859,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA EMISSÃO E MARCAÇÃO REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS (INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ) E INTERNACIONAIS PARA SSP MA CONTRATO 41/2015 SSP MES JUNHO 2019 PROCESSO 149206/2019
|
2019NE001659 | 31/07/2019 | 5.574,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA FC MORAIS TURISMO, PROCESSO DE N° 194806/2019, REFERENTE A 01 A 30 DE AGOSTO/2019, FATURA N° 295/2019, CONTRATO 041/2015 SSP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
|
2019NE002545 | 18/10/2019 | 17.379,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA FC MORAIS TURISMO, PROCESSO DE N° 224173/2019, REFERENTE A 01 A 30 DE SETEMBRO/2019, FATURA N° 339/2019, CONTRATO 041/2015 SSP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
|
2019NE002544 | 18/10/2019 | 9.536,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.ao fornec.de passagens aereas para a ssp-ma,jan.2019,ct.41/2015.
|
2019NL000975 | 26/03/2019 | 0,00 | 28.832,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS MARÇO/2019, CONTRATO Nº 41/2015 SSP, FATURA Nº 085/2019. ( EMPENHO REFORÇO Nº 000943 ).
|
2019NL002856 | 13/05/2019 | 0,00 | 28.370,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2019, CT. 41/2015-SSP, FATURA: 129, PROCES
|
2019NL004176 | 25/06/2019 | 0,00 | 1.049,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A DESPESA LIQUIDADA, DA EMPRESA F. C. MORAES TURISMO. CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. DO MÊS DE MAIO/2019, FATURA Nº 164/2019. DO PROCESSO Nº 0125740/
|
2019NL004917 | 17/07/2019 | 0,00 | 9.859,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA EMISSÃO E MARCAÇÃO REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS (INTERMUNICIPAIS E IN
|
2019NL005198 | 31/07/2019 | 0,00 | 5.574,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA FC MORAIS TURISMO, PROCESSO DE N° 194806/2019, REFERENTE A 01 A 30 DE AGOSTO/2019, FATURA N°
|
2019NL007836 | 18/10/2019 | 0,00 | 17.379,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA FC MORAIS TURISMO, PROCESSO DE N° 224173/2019, REFERENTE A 01 A 30 DE SETEMBRO/2019, FATURA N
|
2019NL007833 | 18/10/2019 | 0,00 | 9.536,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB013921 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.832,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB027290 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.370,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB027296 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.049,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB038136 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.859,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB038133 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.574,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB059105 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.379,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB070968 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.536,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
