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Dados até: 24/05/2024
Atualizado em: 25/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000245
CPF/CNPJ: 00801512001048
Valor: R$ 14.299,45
Plano Interno: 000673
Natureza da Despesa: 333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0293411/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000245 | 19/03/2019 | 14.299,45 | 14.299,45 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref ao pagamento do mês MAIO/2018, fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas __da delegacia REGIONAL DE SANTA INÊS/MA e suas afiliadas.Nota Fiscal Nº 1159, Contrato Nº 019/2015-SSP
|
2019NE000245 | 19/03/2019 | 14.299,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref ao pagamento do mês MAIO/2018, fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas __da delegacia REGIONAL DE SANTA INÊS/MA e suas afil
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2019NL002037 | 23/04/2019 | 0,00 | 14.299,45 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
