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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000244
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 1.297.296,01
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 5511/2019.
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000244 | 19/03/2019 | 1.297.296,01 | 1.297.296,01 | 1.297.296,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a presta.de servicos com gerencaimento eletronico com uso de tecnologia de cartoes magneticos individuais,atraves de rede de estabelecimetos credenciados no estado pra fornec.de combustveis e lubrificantes da frota de veiculos e manutencao prev.corretiva dos veiculos da ssp-ma.
|
2019NE000244 | 19/03/2019 | 1.297.296,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a presta.de servicos com gerencaimento eletronico com uso de tecnologia de cartoes magneticos individuais,atraves de rede de estabelecimetos crede
|
2019NL000561 | 19/03/2019 | 0,00 | 1.297.296,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a presta.de servicos com gerencaimento eletronico com uso de tecnologia de cartoes magneticos individuais,atraves de rede de estabelecimetos crede
|
2019NL000968 | 19/03/2019 | 0,00 | 601.955,79 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL000966 | 19/03/2019 | 0,00 | -1.297.296,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a presta.de servicos com gerencaimento eletronico com uso de tecnologia de cartoes magneticos individuais,atraves de rede de estabelecimetos crede
|
2019NL000970 | 26/03/2019 | 0,00 | 695.340,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000388 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 310,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000385 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 268,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB003199 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 695.030,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB003197 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 601.687,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
