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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000239
CPF/CNPJ: 00801512001048
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000673
Natureza da Despesa: 333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 00241365/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000239 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref ao pagamento do mês OUTUBRO/2018, fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas __da delegacia REGIONAL DE SANTA INÊS/MA e suas afiliadas.Nota Fiscal Nº 837
|
2019NE000239 | 19/03/2019 | 40.100,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Ref. ao cancelamento do empenho Nº 239, motivo ano inserido errado.
|
2019NE000247 | 19/03/2019 | -40.100,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
