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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000200
CPF/CNPJ: 08892295000160
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001299
Natureza da Despesa: 331900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/03/2019
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 58934/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000200 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: folha de pessoall ref. sal.fam. do mes/mar/19
|
2019NE000200 | 28/03/2019 | 84,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para acerto
|
2019NE001046 | 28/03/2019 | -84,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha de pessoall ref. sal.fam. do mes/mar/19
|
2019NL000830 | 28/03/2019 | 0,00 | 84,87 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho com natureza incorreta
|
2019NL004380 | 28/03/2019 | 0,00 | -84,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2019OB009759 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,97 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S I N F R A |
2019NL004188 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -84,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
