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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000108
CPF/CNPJ: 69578037000106
Valor: R$ 100.000,00
Plano Interno: 001649
Natureza da Despesa: 333903303 - Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0041091/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000108 | 29/03/2019 | 100.000,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: prest.de serv.com locação de veiculo p/iema onibus e micro-onibus contrato-04/2017
|
2019NE000108 | 29/03/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: prest.de serv.com locação de veiculo p/iema onibus e micro-onibus contrato-04/2017
|
2019NL000554 | 24/04/2019 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: prest.de serv.com locação de veiculo p/iema onibus e micro-onibus contrato-04/2017
|
2019NL000555 | 24/04/2019 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO NÃO INCLUSÃO DE RETENÇÃO INSS QUE CONSTAVA EM NOTA APRESENTADA.
|
2019NL006122 | 24/04/2019 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0079900/2019 (16/04/2019) - SEVERINO MARTINS - prest.de serv.com locação de veiculo p/iema onibus e micro-onibus contrato-04/2017 - NOTA FISCAL
|
2019NL006126 | 23/12/2019 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000379 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEVERINO MARTINS DE LIMA |
2019OB013751 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.985,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003273 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003272 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 594,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEVERINO MARTINS DE LIMA |
2019OB071995 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.506,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000108 | 24/12/2019 | 75.700,00 | 0,00 |
