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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000055
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 17.364,44
Plano Interno: 000773
Natureza da Despesa: 333903904 - Correios e Telegráfos
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 22/05/2019
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 101603/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000055 | 22/05/2019 | 17.364,44 | 17.364,44 | 17.364,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912425183, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DESPESAS REFERENTE JAN/FEV/MAR/ABR DE 2019, CONFORME O PROCESSO.
|
2019NE000055 | 22/05/2019 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NE Nº 055 CONFORME PROCESSO INFORMADO.
|
2019NE000319 | 20/12/2019 | -7.635,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A NOTA FATURA 46851 ENTRE SEMA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME PROCESSO 31849/2019.
|
2019NL000119 | 28/05/2019 | 0,00 | 8.136,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE E NOTA FATURA Nº 47301, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME O PROCESSO.
|
2019NL000121 | 29/05/2019 | 0,00 | 7.110,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A NOTA FATURA Nº 47753, MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME O PROCESSO Nº 82008/2019.
|
2019NL000122 | 29/05/2019 | 0,00 | 1.150,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A FATURA Nº 48181, DO CONTRATO 9912425183, CELEBRADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, C
|
2019NL000123 | 29/05/2019 | 0,00 | 391,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912425183, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DESPESAS REFERENTE
|
2019NL000287 | 15/07/2019 | 0,00 | 575,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB018014 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.136,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB018197 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.110,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB018290 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.150,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB018295 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 391,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB028038 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 575,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
