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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000034
CPF/CNPJ: 20221216000194
Valor: R$ 55.000,00
Plano Interno: 001649
Natureza da Despesa: 333903978 - Limpeza e Conservação
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 041091/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000034 | 29/03/2019 | 55.000,00 | 9.055,61 | 9.055,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE DEDETIZAÇAÕ E DESRATIZAÇÃO CONT.55/2017
|
2019NE000034 | 29/03/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-34 CONTROLE DE PRAGAS
|
2019NE000450 | 15/08/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE DEDETIZAÇAÕ E DESRATIZAÇÃO CONT.55/2017
|
2019NL002483 | 15/08/2019 | 0,00 | 9.055,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001524 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 407,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. J. A ABITBOL E CIA LTDA |
2019OB041436 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.648,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000034 | 11/09/2019 | 45.944,39 | 15.121,20 |
