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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000181
CPF/CNPJ: 19152814000170
Valor: R$ 153.061,82
Plano Interno: 001649
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 22/05/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000181 | 22/05/2019 | 153.061,82 | 73.061,82 | 73.061,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA BRENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM INÍCIO EM 25/052019
|
2019NE000181 | 22/05/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.
|
2019NE000470 | 19/08/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
|
2019NE001021 | 30/12/2019 | -46.938,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNHO/2019, NF Nº 1738, CONTRATO Nº 23/2017
|
2019NL002368 | 09/07/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNHO/2019, NF Nº 1739, CONTRATO Nº 23/2017
|
2019NL002369 | 09/07/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNHO/2019, NF Nº 1737, CONTRATO Nº 23/2017
|
2019NL002367 | 09/07/2019 | 0,00 | 5.872,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA BRENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA
|
2019NL002365 | 09/07/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA BRENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA
|
2019NL002366 | 09/07/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA BRENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA
|
2019NL002820 | 09/09/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA BRENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA
|
2019NL002821 | 09/09/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA BRENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA
|
2019NL002819 | 09/09/2019 | 0,00 | 5.872,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA BRENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA
|
2019NL002817 | 09/09/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA BRENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA
|
2019NL002818 | 09/09/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF Nº 2093, CONTRATO Nº 23/2017, MÊS AGOSTO/2019
|
2019NL004140 | 01/10/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF Nº 2093, CONTRATO Nº 23/2017, MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NL004112 | 01/10/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF Nº 2093, CONTRATO Nº 23/2017, MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NL004127 | 01/10/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF Nº 2094, CONTRATO Nº 23/2017, MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NL004128 | 01/10/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF Nº 2094, CONTRATO Nº 23/2017, MÊS AGOSTO/2019
|
2019NL004141 | 01/10/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF Nº 2092, CONTRATO Nº 23/2017, MÊS AGOSTO/2019
|
2019NL004139 | 01/10/2019 | 0,00 | 5.872,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF Nº 2092, CONTRATO Nº 23/2017, MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NL004110 | 01/10/2019 | 0,00 | 5.872,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF Nº 2092, CONTRATO Nº 23/2017, MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NL004126 | 01/10/2019 | 0,00 | 5.872,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF Nº 2091, CONTRATO Nº 23/2017, MÊS AGOSTO/2019
|
2019NL004138 | 01/10/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF Nº 2091, CONTRATO Nº 23/2017, MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NL004108 | 01/10/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF Nº 2091, CONTRATO Nº 23/2017, MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NL004125 | 01/10/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF Nº 2095, CONTRATO Nº 23/2017, MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NL004129 | 01/10/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF Nº 2095, CONTRATO Nº 23/2017, MÊS AGOSTO/2019
|
2019NL004142 | 01/10/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ESTORNO DE RETENÇÕES
|
2019NL004122 | 01/10/2019 | 0,00 | -3.080,29 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE
|
2019NL004133 | 01/10/2019 | 0,00 | -3.080,29 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE COMPETÊNCIA DE RETENÇÕES
|
2019NL004137 | 01/10/2019 | 0,00 | -3.080,29 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ESTORNO DE RETENÇÕES
|
2019NL004123 | 01/10/2019 | 0,00 | -5.872,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE COMPETÊNCIA DE RETENÇÕES
|
2019NL004134 | 01/10/2019 | 0,00 | -5.872,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ESTORNO DE RETENÇÕES
|
2019NL004124 | 01/10/2019 | 0,00 | -6.160,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE COMPETÊNCIA DE RETENÇÕES
|
2019NL004135 | 01/10/2019 | 0,00 | -6.160,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE COMPETÊNCIA DE RETENÇÕES
|
2019NL004136 | 01/10/2019 | 0,00 | -6.160,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001226 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 497,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001225 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 497,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001224 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 482,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL002388 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 295,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL002380 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 295,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL002382 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 281,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001223 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 234,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001222 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 234,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL002379 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL002381 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019OB033586 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.173,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001508 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 489,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001506 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 474,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001510 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 451,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL002865 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 295,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL002864 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 295,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL002863 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 281,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001504 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 225,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001505 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 225,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL002867 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL002866 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019OB041345 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.610,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002232 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 491,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002228 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 475,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002230 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 419,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002236 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 308,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL004155 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 295,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL004153 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 295,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL004146 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 281,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002226 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 227,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002234 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 227,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002235 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 154,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL004150 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL004154 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019OB054979 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.692,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002679 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 308,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002678 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 176,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002680 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 154,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000181 | 22/11/2019 | 80.000,00 | 73.061,82 |
