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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000030
CPF/CNPJ: 19152814000170
Valor: R$ 146.123,64
Plano Interno: 001649
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 041091/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000030 | 29/03/2019 | 146.123,64 | 146.123,64 | 146.123,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA . CONT.023/2017
|
2019NE000030 | 29/03/2019 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA LIQUIDAR DESPESAS REF. SERVIÇO DE LIMPEZA.
|
2019NE000073 | 29/03/2019 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2019NE000030 EM VIRTUDE DE VENCIMENTO CONTRATUAL
|
2019NE000400 | 29/03/2019 | -48.230,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
|
2019NE000955 | 29/03/2019 | -55.646,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO - PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA . CT.023/2017.
|
2019NE000350 | 18/07/2019 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-30 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
|
2019NE000773 | 07/11/2019 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA . REF. CT. 023/2017. PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. __OBS: NOTAS 1246, 1247, 1248, 1249 E 1250.
|
2019NL000036 | 29/03/2019 | 0,00 | 24.353,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ACERTO DA RETENÇÃO DE INSS
|
2019NL001068 | 29/03/2019 | 0,00 | -24.353,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA, FEVEREIRO/2019, NFS 1246,1247,1248,1249,1250, CONTRATO Nº 23/2017
|
2019NL001069 | 02/04/2019 | 0,00 | 24.353,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA . CONT.023/2017
|
2019NL000037 | 02/04/2019 | 0,00 | 24.353,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA . CONT.023/2017
|
2019NL000231 | 09/04/2019 | 0,00 | 24.353,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA . CONT.023/2017, MARÇO/2019
|
2019NL001228 | 09/04/2019 | 0,00 | 24.353,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE DATA PAGAMENTO DA RETENÇÃO
|
2019NL001227 | 09/04/2019 | 0,00 | -24.353,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA . CONT.023/2017
|
2019NL001768 | 17/05/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA . CONT.023/2017
|
2019NL001769 | 17/05/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA. PROC. 0097076/ 2019 - REF. ABRIL/ 2019 - NOTA FISCAL 1460 - CT. 23/2017
|
2019NL001112 | 17/05/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA. PROC. 0097076/ 2019 - REF. ABRIL/ 2019 - NOTA FISCAL 1461 - CT. 23/2017
|
2019NL001114 | 17/05/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA. PROC. 0097076/ 2019 - REF. ABRIL/ 2019 - NOTA FISCAL 1459 - CT. 23/2017
|
2019NL001110 | 17/05/2019 | 0,00 | 5.872,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, ABRIL/2019, NF Nº 1459, PROC. 0097076/2019
|
2019NL001767 | 17/05/2019 | 0,00 | 5.872,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, ABRIL/2019, NF Nº 1457, PROC. 0097076/2019
|
2019NL001762 | 17/05/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA. PROC. 0097076/ 2019 - REF. ABRIL/ 2019 - NOTA FISCAL 1457 - CT. 23/2017
|
2019NL001105 | 17/05/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA. PROC. 0097076/ 2019 - REF. ABRIL/ 2019 - NOTA FISCAL 1457 - CT. 23/2017
|
2019NL001107 | 17/05/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA . CONT.023/2017
|
2019NL001766 | 17/05/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DATA DE RETENÇÃO
|
2019NL001757 | 17/05/2019 | 0,00 | -3.080,29 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DATA DE RETENÇÃO
|
2019NL001758 | 17/05/2019 | 0,00 | -3.080,29 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DATA DE RETENÇÃO
|
2019NL001759 | 17/05/2019 | 0,00 | -5.872,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DATA DE RETENÇÃO
|
2019NL001760 | 17/05/2019 | 0,00 | -6.160,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DATA DE RETENÇÃO
|
2019NL001761 | 17/05/2019 | 0,00 | -6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº-0121334/19 -PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA . CONT.023/2017 MES MAIO.
|
2019NL001612 | 11/06/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: P PROC.Nº-0121334/19 -PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA . CONT.023/2017 MES MAIO.
|
2019NL001611 | 11/06/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ... - PROC. 121334/2019 - CT.023/2017 - NF 1594.
|
2019NL002152 | 11/06/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ... - PROC. 121334/2019 - CT.023/2017 - NF 1595.
|
2019NL002153 | 11/06/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA . CONT.023/2017
|
2019NL001609 | 11/06/2019 | 0,00 | 5.872,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ... - PROC. 121334/2019 - CT.023/2017 - NF 1593.
|
2019NL002151 | 11/06/2019 | 0,00 | 5.872,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ... - PROC. 121334/2019 - CT.023/2017 - NF 1591.
|
2019NL002149 | 11/06/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº-0121334/19 -PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA . CONT.023/2017 MES MAIO.
|
2019NL001608 | 11/06/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ... - PROC. 121334/2019 - CT.023/2017 - NF 1592.
|
2019NL002150 | 11/06/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº-0121334/19 -PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA . CONT.023/2017 MES MAIO.
|
2019NL001607 | 11/06/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
|
2019NL002140 | 11/06/2019 | 0,00 | -3.080,29 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
|
2019NL002142 | 11/06/2019 | 0,00 | -3.080,29 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
|
2019NL002143 | 11/06/2019 | 0,00 | -5.872,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: POR ERRO DE LANÇAMENTO.
|
2019NL002145 | 11/06/2019 | 0,00 | -6.160,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
|
2019NL002144 | 11/06/2019 | 0,00 | -6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ... - PROC. 0221644/2019 (08/10/2019) - REF. SETEMBRO/2019 CT.023/2017 (3º ADITIVO) - NOTA FISCAL: 2265
|
2019NL004804 | 07/11/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ... - PROC. 0221644/2019 (08/10/2019) - REF. SETEMBRO/2019 CT.023/2017 (3º ADITIVO) - NOTA FISCAL: 2266
|
2019NL004803 | 07/11/2019 | 0,00 | 6.160,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ... - PROC. 0221644/2019 (08/10/2019) - REF. SETEMBRO/2019 CT.023/2017 (3º ADITIVO) - NOTA FISCAL: 2264
|
2019NL004802 | 07/11/2019 | 0,00 | 5.872,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ... - PROC. 0221644/2019 (08/10/2019) - REF. SETEMBRO/2019 CT.023/2017 (3º ADITIVO) - NOTA FISCAL: 2262
|
2019NL004801 | 07/11/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ... - PROC. 0221644/2019 (08/10/2019) - REF. SETEMBRO/2019 CT.023/2017 (3º ADITIVO) - NOTA FISCAL: 2263
|
2019NL004805 | 07/11/2019 | 0,00 | 3.080,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL000290 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.168,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019OB007051 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.379,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000156 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.805,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000481 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.831,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL001070 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.168,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019OB014641 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.353,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000557 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.844,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL001250 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.168,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019OB017628 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.340,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL001772 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 295,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL001774 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 295,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL001771 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 281,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000910 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 230,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL001773 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL001770 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019OB023401 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.248,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000914 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 461,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000913 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 461,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000912 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 446,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000911 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 230,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001111 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 455,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001110 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 455,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001109 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 439,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL002177 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 295,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL002173 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 295,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL002175 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 281,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019PP001108 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 227,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001115 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 227,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001116 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 227,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019PP001107 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 227,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL002176 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL002174 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL002170 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -227,58 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL002171 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -227,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019OB029303 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.265,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002571 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 492,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002569 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 477,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002570 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 424,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002574 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 308,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL004831 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 295,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL004832 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 295,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL004829 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 281,87 |
| PAGAMENTO
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2019PP002572 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,22 |
| PAGAMENTO
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2019PP002568 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002573 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 154,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL004833 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019NL004828 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2019OB057420 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.565,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002682 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 308,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002681 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 293,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002683 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 154,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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