Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000022
CPF/CNPJ: 11709184000180
Valor: R$ 235.411,60
Plano Interno: 001649
Natureza da Despesa: 333903944 - Serviços de Água e Esgoto
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 041091/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000022 | 29/03/2019 | 235.411,60 | 35.411,60 | 35.411,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COM EVENTOS CONTRATO N,-25/2018
|
2019NE000022 | 29/03/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO A LIQUIDAR DEVIDO ERRO DE SUBITEM DE NATUREZA DE DESPESA.
|
2019NE000491 | 29/03/2019 | -14.588,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS.
|
2019NE000772 | 07/11/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME CONTRATO N,-25/2018, PROC. 0050681/ 2019.
|
2019NL000058 | 29/03/2019 | 0,00 | 35.411,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ORIENTA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2019OB005325 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.870,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000161 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.770,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000505 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.770,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000022 | 23/05/2019 | 200.000,00 | 0,00 |
