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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000035
CPF/CNPJ: 11319217000185
Valor: R$ 170.595,43
Plano Interno: 001649
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 041091/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000035 | 29/03/2019 | 170.595,43 | 156.599,84 | 126.822,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS __ADITIVO AO CONTRATO N-06/2018.
|
2019NE000035 | 29/03/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-35 prest.de serv. de fornecimento de passagens aereas..
|
2019NE000137 | 06/05/2019 | 5.595,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-35
|
2019NE000228 | 11/06/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-35 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
|
2019NE000486 | 21/08/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-35 FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES
|
2019NE000487 | 21/08/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
|
2019NE001018 | 21/08/2019 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONT.6/2018
|
2019NL000670 | 06/05/2019 | 0,00 | 14.024,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONT.6/2018
|
2019NL001616 | 11/06/2019 | 0,00 | 2.384,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0148067/2019 (09/07/2019) - PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - REF. JUNHO/2019 (2º ADITIVO AO CONTRATO nº 06/2018).
|
2019NL002220 | 26/07/2019 | 0,00 | 7.119,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS __ADITIVO AO CONTRATO N-06/2018. PROC.N-0175077/19
|
2019NL002610 | 21/08/2019 | 0,00 | 40.186,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0200654/2019 (11/09/2019) - PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - FATURA 602 - (2 º ADITIVO AO CT 06/2018).
|
2019NL002949 | 16/09/2019 | 0,00 | 8.971,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS __ADITIVO AO CONTRATO N-06/2018.
|
2019NL003818 | 16/10/2019 | 0,00 | 35.270,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS __ADITIVO AO CONTRATO N-06/2018. proc.nº0247871/19 FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
|
2019NL004984 | 20/11/2019 | 0,00 | 18.863,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS __ADITIVO AO CONTRATO N-06/2018. PROC.N-0272356/19
|
2019NL005992 | 13/12/2019 | 0,00 | 29.777,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB017558 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.024,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB033850 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.119,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB033848 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.384,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB039145 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.186,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB044520 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.971,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB056876 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.270,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA |
2019OB071906 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.863,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000035 | 24/12/2019 | 43.773,41 | 39.537,99 |
