Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000199
CPF/CNPJ: 10784716000180
Valor: R$ 523.823,41
Plano Interno: 001628
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 3253 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 04/06/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000199 | 04/06/2019 | 523.823,41 | 523.823,41 | 345.221,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018, REF. CONFEC. DE MATERIAL COMUN. VISUAL:__ __BANNER EM LONA GRAMATURA 440, IMPRESSÃO DIGITAL, 4/0 CORES COM ACABAMENTO EM TUBETE PVC, CORDÃO E PONTEIRA;____IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA, GRAMATURA 440 MM COLORIDA, COM ACABAMENTO, MADEIRA E CORDÃO;____FAIXA EM LONA MEDINDO 2,5X3,00M, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, ACABAMENTO COM MADEIRA NAS EXTREMIDADES LATERAIS;____LONA FUNDO DE PALCO, FORMATO 6,00X2,00 M, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, ACABAMENTO CO
|
2019NE000199 | 04/06/2019 | 200.766,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-199 PRESTACÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS.
|
2019NE000752 | 30/10/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 199- IMPRESSÃO DE BANNER
|
2019NE000865 | 26/11/2019 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE N-199 SERVIÇOS GRAFICOS
|
2019NE000970 | 20/12/2019 | 168.057,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018, REF. CONFEC. DE MATERIAL COMUN. VISUAL: PROC.Nº0184194/2019 PREST.DE SERVIÇOS GRAFICOS.__ __BAN
|
2019NL002826 | 09/09/2019 | 0,00 | 35.344,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018, REF. CONFEC. DE MATERIAL COMUN. VISUAL: PROC.Nº0197121/2019. NF79.__ __BANNER EM LONA GRAMATUR
|
2019NL003001 | 23/09/2019 | 0,00 | 53.995,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018, REF. CONFEC. DE MATERIAL COMUN. VISUAL: PROC.Nº0207281/2019 NF-80__ __BANNER EM LONA GRAMATURA
|
2019NL003004 | 23/09/2019 | 0,00 | 48.256,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018, REF. CONFEC. DE MATERIAL COMUN. VISUAL: PROC.Nº3357886 NF-81__ __BANNER EM LONA GRAMATURA 440,
|
2019NL003003 | 23/09/2019 | 0,00 | 33.578,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018, REF. CONFEC. DE MATERIAL COMUN. VISUAL: PROC. N-0228153/2019 PAG.NF-82.__ __BANNER EM LONA GRAM
|
2019NL004012 | 29/10/2019 | 0,00 | 29.101,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018, REF. CONFEC. DE MATERIAL COMUN. VISUAL: proc.nº0228158/2019 impressão de baners nf-83.__ __BAN
|
2019NL004190 | 05/11/2019 | 0,00 | 43.707,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018, REF. CONFEC. DE MATERIAL COMUN. VISUAL: PROC.Nº0255366/2019 REF.NF-87.__ __BANNER EM LONA GRAMA
|
2019NL005103 | 26/11/2019 | 0,00 | 60.383,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018, REF. CONFEC. DE MATERIAL COMUN. VISUAL: PROC.Nº0155379/2019 NF-88.__ __BANNER EM LONA GRAMATURA
|
2019NL005105 | 26/11/2019 | 0,00 | 40.852,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018, REF. CONFEC. DE MATERIAL COMUN. VISUAL: PROC.N-0272728/19 NF-90__ __BANNER EM LONA GRAMATURA 4
|
2019NL006092 | 20/12/2019 | 0,00 | 49.813,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018, REF. CONFEC. DE MATERIAL COMUN. VISUAL: PROC.N-0245208/19 NF-84__ __BANNER EM LONA GRAMATURA 4
|
2019NL006093 | 20/12/2019 | 0,00 | 47.223,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018, REF. CONFEC. DE MATERIAL COMUN. VISUAL: PROC.Nº0245215/19 NF-85__ __BANNER EM LONA GRAMATURA 44
|
2019NL006094 | 20/12/2019 | 0,00 | 42.749,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2018, REF. CONFEC. DE MATERIAL COMUN. VISUAL: PROC.NF-89__ __BANNER EM LONA GRAMATURA 440, IMPRESSÃO
|
2019NL006091 | 20/12/2019 | 0,00 | 38.816,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB041410 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.344,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB054571 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 53.995,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB054582 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.256,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB054578 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.578,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB057375 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.707,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB057372 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.101,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB068268 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.383,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB068266 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.852,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000199 | 17/12/2019 | 178.602,08 | 178.602,08 |
