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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000039
CPF/CNPJ: 10784716000180
Valor: R$ 731.679,26
Plano Interno: 001628
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 3253 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0077386/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000039 | 29/03/2019 | 731.679,26 | 731.679,26 | 731.679,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO 09/2018. __OBJETO: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS)
|
2019NE000039 | 29/03/2019 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 000039 (PARCIAL) REF. AO CONTRATO 09/2018. __OBJETO: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS)
|
2019NE000053 | 29/03/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2019NE000039, POR CONTA DE VENCIMENTO DO CONTRATO Nº 09/2018. __OBJETO: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS)
|
2019NE000576 | 29/03/2019 | -7.320,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO 39 - PLOTEC PARA LIQUIDAR DESPESAS REF. O. F. 07 - NOTA FISCAL 066 - PROC. 0083222/2019.
|
2019NE000122 | 29/04/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PROC.N-0096729/19 REFORÇO DA NE-039.
|
2019NE000163 | 13/05/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-39 SERVIÇOS GRAFICOS
|
2019NE000296 | 02/07/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO - SERVIÇOS GRAFICOS - PLOTEC - CT 09/ 2018 - IEMA.
|
2019NE000351 | 18/07/2019 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO nº 39 - PLOTEC GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL - PRESTACÃO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PROC. 077386/2018 - IEMA (CT 09/2018 - 1º ADITIVO)
|
2019NE000361 | 26/07/2019 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE- 39 SERVIÇOS GRAFICOS
|
2019NE000451 | 15/08/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-39 SERVIÇOS GRAFICOS
|
2019NE000452 | 15/08/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-39 SERVIÇOS GRAFICOS
|
2019NE000453 | 15/08/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO 09/2018. __OBJETO: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS)
|
2019NL000050 | 29/03/2019 | 0,00 | 368.910,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA - SERVIÇOS GRAFICOS - PLOTEC - PROC. 0083222/2019 - ABRIL/ 2019. NOTA FISCAL 066 (CE 183) - REF. ORDEM FORNECIMENTO 07 - CT 09/ 2018
|
2019NL000594 | 29/04/2019 | 0,00 | 36.760,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA - SERVIÇOS GRAFICOS - PLOTEC - PROC. 0083232/2019 - ABRIL/ 2019. NOTA FISCAL 067 (CE 182) - REF. ORDEM FORNECIMENTO 06 - CT 09/ 2018
|
2019NL000593 | 29/04/2019 | 0,00 | 28.768,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO 09/2018. __OBJETO: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS)
|
2019NL000919 | 13/05/2019 | 0,00 | 43.278,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO 09/2018. __OBJETO: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS)
|
2019NL000918 | 13/05/2019 | 0,00 | 35.886,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO 09/2018. __OBJETO: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS)
|
2019NL001972 | 02/07/2019 | 0,00 | 38.579,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO 09/2018. __OBJETO: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS)
|
2019NL001974 | 02/07/2019 | 0,00 | 38.579,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ENGANO NO FORNECEDOR
|
2019NL001973 | 02/07/2019 | 0,00 | -38.579,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0158347/2019 (22/07/2019) - PRESTACÃO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL - REF. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2019 (2 ª
|
2019NL002225 | 26/07/2019 | 0,00 | 35.407,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0148978/2019 (10/07/2019) - PRESTACÃO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL - REF. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2019 (1 ª Q
|
2019NL002224 | 26/07/2019 | 0,00 | 30.727,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO 09/2018. __OBJETO: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS) PROC.0166857/2019.
|
2019NL002485 | 15/08/2019 | 0,00 | 56.715,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO 09/2018. __OBJETO: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS) PROC.0166831/2019
|
2019NL002484 | 15/08/2019 | 0,00 | 56.644,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB005169 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 368.910,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB013845 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 36.760,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB013844 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.768,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB017570 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.886,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB023176 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.278,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB027170 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.579,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB034213 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.727,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB037264 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.715,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB037265 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.407,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS |
2019OB041424 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.644,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
