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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000025
CPF/CNPJ: 07060718000112
Valor: R$ 7.325.792,99
Plano Interno: 001655
Natureza da Despesa: 333903905 - Serviços Técnicos Profissionais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4826 - Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 041091/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000025 | 29/03/2019 | 7.325.792,99 | 5.241.572,00 | 5.241.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034
|
2019NE000025 | 29/03/2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00025, POR CONTA DO CONTRATO Nº 34/2017, CELEBRADO ENTRE O IEMA E FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA - FSADU
|
2019NE000260 | 27/06/2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-25 SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS.
|
2019NE000326 | 10/07/2019 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO 2019NE000025 - PROC.46284/2017 - IEMA - CT 034/2017 (1º ADITIVO) - EXECUÇÃO DO PROJ. DE APOIO INST. E INCLUSÃO SOCIAL NAS UNIDADES DO IEMA (PREST. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ... E GESTÃO PEDAGÓGICA ...).
|
2019NE000343 | 17/07/2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DE ORDEM SUPERIOR CANCELANDO ESTE VALOR
|
2019NE000379 | 31/07/2019 | -415.495,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTE VALOR DE ORDEM SUPERIOR
|
2019NE000377 | 31/07/2019 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-25 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
2019NE000462 | 19/08/2019 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAR POR EQUIVOCO DE NE-25 E SIM 242.
|
2019NE000467 | 19/08/2019 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARA LIQUIDAR OBRIGAÇÕES - FSADU - PROC. 28109/2019 - 8ª PARCELA 1º ADT - CT 34/2017.
|
2019NE000526 | 30/08/2019 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000025, POR CONTA DO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2017
|
2019NE000607 | 02/09/2019 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARA POSTERIOR LIQUIDAÇÃO DO 4º PAGAMENTO (PROC. 28109/2019) - REF. 8ª PARCELA (1º ADITIVO - CT 34/2017)
|
2019NE000556 | 13/09/2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA POSTERIORMENTE EMPENHAR/ LIQUIDAR DESPESA PARCIAL REF. PENIEL 6ª MEDIÇÃO - PROC. 53182/2019 - 18/03/2019.
|
2019NE000575 | 23/09/2019 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-25
|
2019NE000679 | 16/10/2019 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000025, PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 34/2017
|
2019NE000753 | 31/10/2019 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000025, POR ORDEM SUPERIOR
|
2019NE000775 | 07/11/2019 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 25
|
2019NE000974 | 20/12/2019 | 1.511.828,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
|
2019NE001012 | 27/12/2019 | -480.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034
|
2019NL000038 | 29/03/2019 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL-38 DE ORDEM SUPERIOR.
|
2019NL001564 | 29/03/2019 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034 PROC.N-0028116/2019 PARCIAL DA 7ªPARCELA DA NF-8459.
|
2019NL001565 | 07/06/2019 | 0,00 | 520.434,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034 PARCIAL DA 7ª PARCELA
|
2019NL001715 | 19/06/2019 | 0,00 | 335.427,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034 PARCIAL DA 7ª PARCELA
|
2019NL001807 | 25/06/2019 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 8459, POR CONTA DA 7ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2017.
|
2019NL001861 | 27/06/2019 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 8459, POR CONTA DA 7ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2017.
|
2019NL001862 | 27/06/2019 | 0,00 | 493.809,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DE VALOR PARA PAGTO
|
2019NL001981 | 27/06/2019 | 0,00 | -493.809,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO PARCIAL DA NF Nº 8459, POR CONTA DA PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034/2017
|
2019NL001982 | 03/07/2019 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034 PROC.0028109/2019 PARCIAL DA 8ªPARCELA. NF-8460.
|
2019NL002069 | 10/07/2019 | 0,00 | 580.756,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034__PROC.Nº0028116/2019 COMPLEMENTO FINAL DA NFISCAL N-8459 DA 7ª PARCELA.
|
2019NL002066 | 10/07/2019 | 0,00 | 119.243,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034 PARCIAL DA NF-8460.
|
2019NL002370 | 09/08/2019 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS - FSAU - PROC. 0028109/2019 (11/02/2019) - NOTA FISCAL 8460 (REF. 8ª PARCELA - 1º ADT - CT 34/2017)
|
2019NL002743 | 30/08/2019 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERV. TÉC. PROFISSIONAIS - 4º PAGAMENTO REF. PROC. 28109/2019 (11/02/2019) - 8ª PARCELA (1º ADITIVO) - CT 34/2017.
|
2019NL002934 | 13/09/2019 | 0,00 | 635.710,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS - 1º PAGAMENTO REF. PROC. 0069468/2019 (04/04/2019) - 9ª PARCELA (1º ADITIVO) - CT 34/2017.
|
2019NL002986 | 20/09/2019 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034
|
2019NL003129 | 02/10/2019 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO 2º PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 8566, CONTRATO Nº 34/2017, POR CONTA DOS SERVIÇOS DA 9ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO.
|
2019NL003648 | 02/10/2019 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL PARA CORREÇÃO DE VALOR AUTORIZADO A PAGAR
|
2019NL003647 | 02/10/2019 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034 PROC.Nº0069468/2019 PAG.PARCIAL DA NF-8566.
|
2019NL004050 | 30/10/2019 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONT.034
|
2019NL004719 | 30/10/2019 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL PARA CORREÇÃO DE VALOR A PAGAR
|
2019NL004718 | 30/10/2019 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO PARCIAL NF 8566
|
2019NL004062 | 31/10/2019 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ANULAÇÃO DE EMPENHO
|
2019NL004457 | 31/10/2019 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º PAGAMENTO PARCIL DA NF Nº 34, CONTRATO Nº 10/2019
|
2019NL006029 | 16/12/2019 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA |
2019OB020581 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 520.434,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA |
2019OB023217 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 335.427,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA |
2019OB023953 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA |
2019OB025585 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA |
2019OB027097 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 619.243,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA |
2019OB027101 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 580.756,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA |
2019OB033675 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA |
2019OB039132 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA |
2019OB044445 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 635.710,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA |
2019OB044524 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA |
2019OB049534 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA |
2019OB056839 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA |
2019OB068618 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000025 | 17/12/2019 | 2.084.220,99 | 1.121.000,00 |
