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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000170
CPF/CNPJ: 05849024000133
Valor: R$ 7.418.412,86
Plano Interno: 001633
Natureza da Despesa: 333904801 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 01/04/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000170 | 01/04/2019 | 7.418.412,86 | 6.413.755,23 | 6.413.755,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINADO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PLENAS DO PROGRAMA BOLSA-FORMAÇÃO, REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 33.844/2018.
|
2019NE000170 | 01/04/2019 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000170, PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO BOLFA-FORMAÇÃO DAS UNIDADES PLENAS DO IEMA, PROC. Nº 0009137/2019, PAGO VIA SISTEMA BB PAG, NO PERÍODO DA REFORMA ADMINISTRATIVA
|
2019NE000345 | 01/04/2019 | 416.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000170, PARA PAGAMENTO DE BOLSA FORMAÇÃO DAS UNIDADES PLENAS DO IEMA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.844/2018.
|
2019NE000176 | 02/05/2019 | 2.524.727,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000170, DESTINADO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PLENAS DO__PROGRAMA BOLSA-FORMAÇÃO, REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 33.844/2018.
|
2019NE000226 | 03/06/2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000170 PARA PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA-FORMAÇÃO DAS UNIDADES PLENAS DO IEMA
|
2019NE000383 | 01/07/2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000170 PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PLENAS DO PROGRAMA BOLSA-FORMAÇÃO, REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 33.844/2018.
|
2019NE000469 | 19/08/2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 170 PARA PAGAMENTO DE BOLSISTA DAS UNIDADES PLENAS DO IEMA MÊS DE AGOSTO, PROCESSO Nº 188539/2019
|
2019NE000580 | 03/09/2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NE 170 - PARA PAGAMENTOS DE BOLSISTAS DAS UNIDADES PLENAS DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PROCESSO Nº 188539/2019
|
2019NE000578 | 24/09/2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE REFORÇO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE DATA
|
2019NE000579 | 24/09/2019 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000170, PARA PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA-FORMAÇÃO
|
2019NE000766 | 04/11/2019 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000170, PARA EMPENHO NO CNPJ GENÉRICO CONFORME NE 613
|
2019NE000767 | 04/11/2019 | -980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000170, PARA EMPENHO NA MODALIDADE CNPJ GENÉRICO
|
2019NE000768 | 05/11/2019 | -23.264,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PLENAS DO PROGRAMA BOLSA-FORMAÇÃO, REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 33.84
|
2019NL002123 | 01/04/2019 | 0,00 | 411.725,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESTINADO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PLENAS DO PROGRAMA BOLSA-FORMAÇÃO, REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº
|
2019NL001147 | 02/05/2019 | 0,00 | 990.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESTINADO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PLENAS DO PROGRAMA BOLSA-FORMAÇÃO, REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº
|
2019NL001145 | 14/05/2019 | 0,00 | 1.002.167,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO NO AMBITO DA BOLSA FORMAÇÃO DAS UNIDADES PLENAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2019
|
2019NL001144 | 21/05/2019 | 0,00 | 999.788,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESTINADO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PLENAS DO PROGRAMA BOLSA-FORMAÇÃO, REGULAMENTADO PELA LEI Nº 10.736/2017 E
|
2019NL001595 | 11/06/2019 | 0,00 | 998.418,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PLENAS DO PROGRAMA BOLSA-FORMAÇÃO, REGULAMENTADO PELO DECRETO E
|
2019NL001603 | 11/06/2019 | 0,00 | 325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA-FORMAÇÃO DAS UNIDADES PLENAS DO IEMA, MÊS DE JUNHO/2019
|
2019NL002341 | 09/07/2019 | 0,00 | 992.895,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO AO TESOURO ESTADUAL, LIBERADO A MAIOR, PARA PAGAMENTO DE BOLSA-FORMAÇÃO DE UNIDADES PLENAS DO IEMA RELAIZADO NO PERÍO
|
2019NL002124 | 17/07/2019 | 0,00 | 5.225,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO DE EMISSÃO
|
2019NL002125 | 17/07/2019 | 0,00 | -5.225,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA FORMAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO /2019
|
2019NL002342 | 19/07/2019 | 0,00 | 13.498,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE BOLSISTAS, DO PROGRAMA BOLSA-FORMAÇÃO, DAS UNIDADES PLENAS DO IEMA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 33.84
|
2019NL002672 | 26/08/2019 | 0,00 | 1.004.657,63 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CORREÇÃO.
|
2019NL004987 | 26/08/2019 | 0,00 | -1.004.657,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO NO ÂMBITO DA BOLSA FORMAÇÃO DAS UNIDADES PLENAS, MÊS AGOSTO, PROCESSO Nº 188539/2019
|
2019NL003055 | 03/09/2019 | 0,00 | 1.004.317,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESTINADO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PLENAS DO PROGRAMA BOLSA-FORMAÇÃO, REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº
|
2019NL003053 | 24/09/2019 | 0,00 | 1.004.317,63 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE DATA DE LIQUIDAÇÃO
|
2019NL003054 | 24/09/2019 | 0,00 | -1.004.317,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2019OB030017 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 411.725,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2019OB016378 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.002.167,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2019OB016377 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 999.788,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2019OB016376 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 990.620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2019OB021350 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 998.743,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2019OB045386 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 992.895,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2019OB036467 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.498,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2019OB045360 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.004.317,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000170 | 03/09/2019 | 1.004.657,63 | 0,00 |
