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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000006
CPF/CNPJ: 05849024000133
Valor: R$ 168.610,40
Plano Interno: 001651
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MÊS MARÇO/2019
|
2019NE000072 | 29/03/2019 | 27.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2019NE000006 | 29/03/2019 | 168.610,40 | 168.610,40 | 168.610,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, SOMENTE NESTA DATA, DEVIDO A REFORMA ADMINISTRATIVA
|
2019NE000006 | 29/03/2019 | 8.526,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000006 PARA PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0158481/2019
|
2019NE000371 | 29/07/2019 | 25.236,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO IEMA, FEVEREIRO/2019, LIBERADO SOMENTE NESTA DATA DEVIDO AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONFORME PROCESSO Nº 0047853/2019
|
2019NE000376 | 30/07/2019 | 77,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE0000006, PARA REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA MAIO/2019, NÃO EMPENHADO NA DATA POR CONTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2019NE000514 | 27/08/2019 | 28.515,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE0000006, PARA REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, NÃO EMPENHADO NA DATA POR CONTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2019NE000513 | 27/08/2019 | 28.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000006, PARA PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019
|
2019NE000516 | 27/08/2019 | 28.244,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE0000006, PARA REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, NÃO EMPENHADO NA DATA POR CONTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2019NE000515 | 27/08/2019 | 21.554,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA MARÇO/2019
|
2019NL000387 | 29/03/2019 | 0,00 | 27.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, SOMENTE NESTA DATA, DEVIDO A REFORMA ADMINISTRATIVA
|
2019NL000375 | 29/03/2019 | 0,00 | 8.526,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0158481/2019
|
2019NL002240 | 29/07/2019 | 0,00 | 25.236,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE EXONERADOS DO IEMA, FEVEREIRO/2019, LIBERADO SOMENTE NESTA DATA DEVIDO AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONFORME PROC
|
2019NL002275 | 30/07/2019 | 0,00 | 77,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019
|
2019NL002703 | 27/08/2019 | 0,00 | 28.244,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA MAIO/2019, PROCESSO Nº 0113800/2019, CONTABILIZADO NESTA DATA POR CONTA DE D
|
2019NL002735 | 28/08/2019 | 0,00 | 28.515,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA ABRIL/2019, PROCESSO Nº 0089401/2019, CONTABILIZADO NESTA DATA
|
2019NL002734 | 28/08/2019 | 0,00 | 28.496,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, PROCESSO Nº 0135415/2019, CONTABILIZADO NESTA DATA
|
2019NL002736 | 28/08/2019 | 0,00 | 21.554,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2019OB009196 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.526,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2019OB008495 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.960,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2019OB031194 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.236,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2019OB031808 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 77,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2019OB038795 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.515,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2019OB038793 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.496,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2019OB038260 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.244,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2019OB038796 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.554,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
