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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000523
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 41.646,21
Plano Interno: 001649
Natureza da Despesa: 333909247 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/08/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0173859/2019 -
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000523 | 29/08/2019 | 41.646,21 | 41.646,21 | 41.646,21 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES ISS (DEA - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) DA EMPRESA POTENCIAL SEGURANÇA E SERVIÇOS - CT 024/ 2013 - UNIVIMA - REF. AGOSTO/2018, OUTUBRO/2018 e NOVEMBRO/2018. PROCESSOS: 0211611/ 2018 (NF 11211), 0257759/2018 (NF 11437), 0280277/2018 (11574) RESPECTIVAMENTE.
|
2019NE000523 | 29/08/2019 | 41.646,21 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DAM (GUIA - 23225582) - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (SLZ) - RETENÇÃO ISS REF. NOTA FISCAL 11211 (30/08/2018) - EMPRESA POTENCIAL
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2019NL002804 | 05/09/2019 | 0,00 | 14.907,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DAM (GUIA - 2320562) - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (SLZ) - RETENÇÃO ISS REF. NOTA FISCAL 11437 (30/10/2018) - EMPRESA POTENCIAL S
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2019NL002806 | 05/09/2019 | 0,00 | 13.369,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DAM (GUIA - 23220576) - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (SLZ) - RETENÇÃO ISS REF. NOTA FISCAL 11574 (27/11/2018) - EMPRESA POTENCIAL
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2019NL002807 | 05/09/2019 | 0,00 | 13.369,57 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001472 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.907,07 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001473 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.369,57 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001474 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.369,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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