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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000080
CPF/CNPJ: 29522457000148
Valor: R$ 164.500,00
Plano Interno: 001649
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000080 | 29/03/2019 | 164.500,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, CONF. ARP Nº 198/2018-CCL
|
2019NE000080 | 29/03/2019 | 164.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, CONF. ARP Nº 198/2018-CCL
|
2019NL000620 | 02/05/2019 | 0,00 | 164.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º PAGTO PARCIAL DA NF Nº 194, REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, CONF. ARP Nº 198/2018-CCL, CONTRATO Nº 02/2019
|
2019NL002671 | 02/05/2019 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO PARCIAL DA NF. 194, REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, CONF. ARP Nº 198/2018-CCL
|
2019NL000931 | 02/05/2019 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: INSTRUÇÃO PARA PAGTO PARCIAL DA NF. 194
|
2019NL000930 | 02/05/2019 | 0,00 | -164.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 194, POR CONTA DO CONTRATO Nº 02/2019
|
2019NL004100 | 31/10/2019 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2019OB013639 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2019OB037237 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2019OB054616 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
