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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000145
CPF/CNPJ: 05052665000162
Valor: R$ 38.000,00
Plano Interno: 001649
Natureza da Despesa: 333909298 - Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 09/05/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0232617/2014
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000145 | 09/05/2019 | 38.000,00 | 38.000,00 | 36.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DEA DO PROC.N-0232617/2014 PREST.DE SERV. DE MAN.PREV. E CORRETIVA EM AP.DE AR CONDICIONADO;
|
2019NE000145 | 09/05/2019 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEA DO PROC.N-0232617/2014 PREST.DE SERV. DE MAN.PREV. E CORRETIVA EM AP.DE AR CONDICIONADO;
|
2019NL000753 | 09/05/2019 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - V.M.COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
2019OB038874 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 36.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
