Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000019
CPF/CNPJ: 02995233000105
Valor: R$ 550.000,00
Plano Interno: 001657
Natureza da Despesa: 333903947 - Serviços de Comunicação em Geral
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4828 - Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 041091/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000019 | 29/03/2019 | 550.000,00 | 418.451,00 | 380.410,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET CONT. 22/2015
|
2019NE000019 | 29/03/2019 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-19 LINK DE INTERNET
|
2019NE000162 | 13/05/2019 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-19 REFERENTE LINK DE INTERNET
|
2019NE000232 | 14/06/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE19 SERVIÇO DE INTERNET
|
2019NE000693 | 18/10/2019 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET CONT. 22/2015
|
2019NL000339 | 10/04/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET CONT. 22/2015
|
2019NL000903 | 13/05/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET CONT. 22/2015
|
2019NL000908 | 13/05/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET CONT. 22/2015
|
2019NL001674 | 17/06/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET CONT. 22/2015 MAIO
|
2019NL001675 | 17/06/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0150446/2019 (11/07/2019) - PRESTACÃO DE SERVICOS DE 04 LINKS DE INTERNET 80 MEGA (S. J. RIBAMAR E REITORIA) - REF. JUNHO/2019 ( 4º ADITIVO AO C
|
2019NL002222 | 26/07/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET CONT. 22/2015 PROC.Nº0172994/2019 MES JULHO
|
2019NL002477 | 15/08/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET - CT. 22/2015 (4º ADITIVO) - PROC. 211918/2019 (25/09/2019) - REF. AGOSTO/2019 - OBJ. 4 LINKS DE INTERN
|
2019NL003143 | 04/10/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 LINKS DE INTERNET (ALTA VELOCIDADE) - PROC. 0217352/2019 (02/10/2019) - REF. SETEMBRO - FATURA 8194 - CT. 22/2015 (4º
|
2019NL003660 | 11/10/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET, CONT. 22/2015, NF Nº 7944, OUTUBRO/2019
|
2019NL006117 | 25/11/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET CONT. 22/2015 PROC.N-0273369/19 NOVEMBRO.
|
2019NL006158 | 23/12/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2019OB007656 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2019OB013759 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2019OB017522 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2019OB023171 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2019OB023172 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2019OB033859 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2019OB039204 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2019OB054613 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2019OB057157 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2019OB071864 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000019 | 24/12/2019 | 169.590,00 | 76.082,00 |
