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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000054
CPF/CNPJ: 02710009000111
Valor: R$ 64.982,13
Plano Interno: 001649
Natureza da Despesa: 333909203 - Serviços de Higiene e Limpeza
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0016949/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000054 | 29/03/2019 | 64.982,13 | 64.982,13 | 64.982,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NE000054 | 29/03/2019 | 64.982,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NL000057 | 02/04/2019 | 0,00 | 11.384,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NL000053 | 02/04/2019 | 0,00 | 11.384,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NL000061 | 02/04/2019 | 0,00 | 8.538,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NL000054 | 02/04/2019 | 0,00 | 8.538,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NL000060 | 02/04/2019 | 0,00 | 8.538,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NL000059 | 02/04/2019 | 0,00 | 8.298,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NL000055 | 02/04/2019 | 0,00 | 5.532,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, CONTRATO Nº 41/2017
|
2019NL000056 | 02/04/2019 | 0,00 | 2.766,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019NL000151 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 546,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019NL000155 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 546,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019NL000152 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 409,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019NL000158 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 409,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019NL000157 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 409,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019NL000156 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 398,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019NL000153 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 265,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019NL000154 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 132,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019OB005585 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.585,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019OB005592 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.585,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019OB005598 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.189,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019OB005587 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.189,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019OB005597 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.189,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019OB005595 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.987,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019OB005588 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.658,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019OB005590 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.329,09 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000293 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.252,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000289 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.252,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000295 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 939,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000290 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 939,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000296 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 939,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000294 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 912,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000291 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 608,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000292 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 304,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
