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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000819
CPF/CNPJ: 00091905249349
Valor: R$ 153,00
Plano Interno: 001660
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 580 - Qualificação para o Trabalho
Ação: 4829 - Qualificação Profissional para o Trabalho
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 13/11/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0248817/2010 -
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000819 | 13/11/2019 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA NO IEMA - SEDE EM SÃO LUÍS - MA - PROGRAMA IEMA NO MUNDO - PERIODO: 13 a 14/11/19 - RD 387.
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2019NE000819 | 13/11/2019 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA NO IEMA - SEDE EM SÃO LUÍS - MA - PROGRAMA IEMA NO MUNDO - PERIODO: 13 a 14/11/19 - RD 387.
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2019NL004898 | 13/11/2019 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO CARLOS DE SOUSA JUNIOR |
2019OB058655 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
