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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000760
CPF/CNPJ: 00089483359368
Valor: R$ 1.179,00
Plano Interno: 001660
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Programa: 580 - Qualificação para o Trabalho
Ação: 4829 - Qualificação Profissional para o Trabalho
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 04/11/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 238420/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000760 | 04/11/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NO COLÉGIO SOKA DO BRASIL, NA CIDADE DE SÃO PAULO, TENDO EM VISTA CONSTA NO PROCESSO Nº 238420/19__VALOR 1.179,00
|
2019NE000760 | 04/11/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NO COLÉGIO SOKA DO BRASIL, NA CIDADE DE SÃO PAULO, TENDO EM VISTA CONSTA NO PROCESSO Nº 238420/19_
|
2019NL004178 | 04/11/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JHONATAN UELSON PEREIRA SOUSA |
2019OB055328 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
