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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000528
CPF/CNPJ: 00089483359368
Valor: R$ 346,00
Plano Interno: 001647
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 30/08/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0189840/2019 -
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000528 | 30/08/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 02 (DUAS) DIÁRIAS - VISITA TÉCNICA UNIDADE PLENA CURURUPU - MA PARA ACOMPANHAMENTO COMPLETO DA FINALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO DA UP - IEMA. PERÍODO: 03 e 04 SETEMBRO DE 2019.
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2019NE000528 | 30/08/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 02 (DUAS) DIÁRIAS - VISITA TÉCNICA UNIDADE PLENA CURURUPU - MA PARA ACOMPANHAMENTO COMPLETO DA FINALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO DA UP - IEMA. PE
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2019NL002757 | 02/09/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JHONATAN UELSON PEREIRA SOUSA |
2019OB039185 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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