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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000600
CPF/CNPJ: 00076725618391
Valor: R$ 765,00
Plano Interno: 001647
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 02/10/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0212898/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000600 | 02/10/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/REALIZAR CAPACITAÇÕES P/ALUNOS E PROFESSORES NA PRATICA DE LANÇAMENTO*DE FOGUETES E SATELITES, NAS UP DO IEMA MATÕES E P.DUTRA 27 E 28.09. 02 E 03/10. 5X153,00=765,00.
|
2019NE000600 | 02/10/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS P/REALIZAR CAPACITAÇÕES P/ALUNOS E PROFESSORES NA PRATICA DE LANÇAMENTO*DE FOGUETES E SATELITES, NAS UP DO IEMA MATÕES E P.DUTRA 27 E 28.09. 0
|
2019NL003109 | 02/10/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WALTER CASTRO DA SILVA |
2019OB047224 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
